Contrato federal · Empenho 2024NE000983 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SACO P/ AUTOCLAVE PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90014/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0042198955. PROCESSO Nº 33433.012335/2024-15.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL (CNPJ 38.072.714/0001-88) para: aquisição de saco p/ autoclave para o hfse - dispensa de licitação 90014/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0042198955. processo nº 33433.012335/2024-15.. Valor global contratado: R$ 5.354,88. Vigência de 30/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RS FERREIRA SERVOS COMERCIALCNPJ 38.072.714/0001-88
- Processooficial
- 33433.012335/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.354,88
- Valor globaloficial
- R$ 5.354,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 60 L, APLICAÇÃOLABORATORIAL, TRANSMITÂNCIA FOSCO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PAUTOCLAVE; RESISTENTE Á TEMPERATURA DE 121°C | 96 | R$ 55,78 | R$ 5.354,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.354,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.354,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000983 · 30/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.354,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.354,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000983 · 30/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000983 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.012335/2024-15
valor global após o termo: R$ 5.354,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546593
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.