Contrato federal · Empenho 2024NE000986 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 02/2023 - UASG 160322 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0042008994. PROCESSO Nº 33433.001120/2024-79.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PHAROS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 10.839.887/0001-60) para: aquisição de equipo para o hfse - adesão ao pregão nº 02/2023 - uasg 160322 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0042008994. processo nº 33433.001120/2024-79.. Valor global contratado: R$ 259.830,00. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PHAROS HOSPITALAR LTDACNPJ 10.839.887/0001-60
- Processooficial
- 33433.001120/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 259.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 259.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Publicaçãooficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPOEQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, COMPRIMENTO MÍN 150 CM, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR MICROGOTAS, TIPO PINÇA PINÇA REGULADORA DE FLUXO, TIPO INJETOR… | 21.000 | R$ 10,95 | R$ 229.950,00 |
| EQUIPOEQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL ISENTO DE PVC, COMPRIMENTO MÍN. 140 CM, TIPO CÂMARA PONTA PERFURANTE, CÂMARA C/ ENTRADA DE AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TI… | 1.800 | R$ 16,60 | R$ 29.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 259.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 259.830,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000986 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 259.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 259.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000986 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000986 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.001120/2024-79
valor global após o termo: R$ 259.830,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546594
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.