Contrato federal · Empenho 2024NE001005 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITA HOSPITALAR PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 13/2023 - UASG 250106 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0039801979. PROCESSO Nº 33433.021973/2024-27.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 27.764.200/0001-77) para: aquisição de fita hospitalar para o hfse - órgão participante - pr 13/2023 - uasg 250106 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0039801979. processo nº 33433.021973/2024-27.. Valor global contratado: R$ 20.046,60. Vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 27.764.200/0001-77
- Processooficial
- 33433.021973/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.046,60
- Valor globaloficial
- R$ 20.046,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 100 MM, COR COM COR | 2.580 | R$ 7,77 | R$ 20.046,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.046,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.046,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001005 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.046,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.046,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001005 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.021973/2024-27
valor global após o termo: R$ 20.046,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546604
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.