Contrato federal · Empenho 2024NE001090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILME IMPRESSORA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 07/2023 - UASG 160400 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0042528779. PROCESSO Nº 33433.026310/2024-07.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. (CNPJ 33.255.787/0001-91) para: aquisição de filme impressora para o hfse - adesão ao pregão nº 07/2023 - uasg 160400 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0042528779. processo nº 33433.026310/2024-07.. Valor global contratado: R$ 58.562,00. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.CNPJ 33.255.787/0001-91
- Processooficial
- 33433.026310/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.562,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.562,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME IMPRESSORAFILME IMPRESSORA, FORMATO 35 X 43 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA AGFA DRYSTAR | 70 | R$ 836,60 | R$ 58.562,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.562,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.562,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001090 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.562,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.562,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001090 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.026310/2024-07
valor global após o termo: R$ 58.562,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546686
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.