Contrato federal · Empenho 2024NE001137 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIBRA ÓPTICA E PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 49/2023 - UASG 160143 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0043045894. PROCES…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 11.493.941/0001-20) para: aquisição de fibra óptica e peça / componente equipamento hospitalar para o hfse - adesão ao pregão - pr 49/2023 - uasg 160143 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0043045894. processo nº 33433.109476/2024-50. Valor global contratado: R$ 274.785,00. Vigência de 11/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 11.493.941/0001-20
- Processooficial
- 33433.109476/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 274.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 274.785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALARPEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, USO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, COMPONENTES 3 FIBRA LASER, CERCA 300 MICRA, COM CONECTOR | 75 | R$ 1.699,90 | R$ 127.492,50 |
| FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICOFIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO, COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPRIMENTO DE ONDA 365 NM | 75 | R$ 1.963,90 | R$ 147.292,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 274.785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 274.785,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001137 · 11/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 274.785,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 274.785,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001137 · 11/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.109476/2024-50
valor global após o termo: R$ 274.785,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546712
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.