Contrato federal · Empenho 2024NE001145 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS PARA O HFSE - PREGÃO PARTICIPANTE 227/2023 - UASG 250052 - AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 0042712755 - PROCESSO 33433.022023/2024-10.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 48.778.881/0001-00) para: aquisição de luvas cirurgicas para o hfse - pregão participante 227/2023 - uasg 250052 - autorização do ordenador de despesas 0042712755 - processo 33433.022023/2024-10.. Valor global contratado: R$ 833,40. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 48.778.881/0001-00
- Processooficial
- 33433.022023/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00227/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 833,40
- Valor globaloficial
- R$ 833,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Publicaçãooficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA (VER NOVO PDM: 30248 - LUVA CIRÚRGICA), MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO 7, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, C/ BAINHA, ISENTA DE LÁTEX NATURAL, TIPO USO DES… | 180 | R$ 4,63 | R$ 833,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 833,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 833,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001145 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 833,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 833,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001145 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.022023/2024-10
valor global após o termo: R$ 833,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546716
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.