Contrato federal · Empenho 2024NE001150 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO AÇO E ARQUIVO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 12/2023 - UASG 158134 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0042929426. PROCESSO Nº 33433.073116/2024-11.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: aquisição de armário aço e arquivo para o hfse - adesão ao pregão nº 12/2023 - uasg 158134 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0042929426. processo nº 33433.073116/2024-11.. Valor global contratado: R$ 15.920,00. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 33433.073116/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Publicaçãooficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARQUIVO ESCRITÓRIOARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, PADRÃO ACABAMENTO PINTURA EPÓXI, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DI… | 5 | R$ 1.400,00 | R$ 7.000,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATER… | 4 | R$ 2.230,00 | R$ 8.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 15.920,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001150 · 19/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 15.920,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001150 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.073116/2024-11
valor global após o termo: R$ 15.920,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546718
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.