Contrato federal · Empenho 2024NE001177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPO E EXTENSOR PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 02/2023 - UASG 160322 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0043026265. PROCESSO Nº 33433.109459/2024-12.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J. G. R. COMERCIAL LTDA (CNPJ 01.456.373/0001-34) para: aquisição de equipo e extensor para o hfse - adesão ao pregão nº 02/2023 - uasg 160322 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0043026265. processo nº 33433.109459/2024-12.. Valor global contratado: R$ 68.000,00. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J. G. R. COMERCIAL LTDACNPJ 01.456.373/0001-34
- Processooficial
- 33433.109459/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Publicaçãooficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAREXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS 4 VIAS, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA 15 CM, CALIBRE CERCA 12 FRENCH, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE ADICIONAL C/… | 2.500 | R$ 4,00 | R$ 10.000,00 |
| EQUIPO ESPECIALEQUIPO DE INFUSÃO DE CONTRASTE, APLICAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA, NÚMERO VIAS DUAS VIAS, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO PONTEIRA 2 PONTAS PERFURANTES C/ FILTRO AR E TAMPAS, TIPO PINÇA CORTA FLUXO TODAS VIAS, TI… | 25.000 | R$ 2,32 | R$ 58.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001177 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001177 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.109459/2024-12
valor global após o termo: R$ 68.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546726
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.