Contrato federal · Empenho 2024NE001207 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA SÓDICA) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 87/2023 - UASG 250042 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0043279255. PROCESSO Nº 33433.101126/2024…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 81.706.251/0001-98) para: aquisição de medicamentos (dipirona sódica) para o hfse - órgão participante - pr 87/2023 - uasg 250042 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0043279255. processo nº 33433.101126/2024-45.. Valor global contratado: R$ 6.960,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 81.706.251/0001-98
- Processooficial
- 33433.101126/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00087/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 60.000 | R$ 0,12 | R$ 6.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 407,16
- Pagocalculado
- R$ 6.552,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001207 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 407,16 · pago R$ 6.552,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001207 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.101126/2024-45
valor global após o termo: R$ 6.960,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546735
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.