Contrato federal · Empenho 2024NE001245 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO 135/2023 - UASG 153152 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0043508994. PROCESSO Nº 33433.109060/2024-31.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JTH COMERCIO LTDA (CNPJ 30.680.100/0001-77) para: aquisição de papel para impressão para o hfse - adesão ao pregão 135/2023 - uasg 153152 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0043508994. processo nº 33433.109060/2024-31.. Valor global contratado: R$ 69.655,50. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JTH COMERCIO LTDACNPJ 30.680.100/0001-77
- Processooficial
- 33433.109060/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00135/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.655,50
- Valor globaloficial
- R$ 69.655,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PH ALCALINO | 3.450 | R$ 20,19 | R$ 69.655,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.655,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.655,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001245 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.655,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.655,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001245 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.109060/2024-31
valor global após o termo: R$ 69.655,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546770
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.