Contrato federal · Empenho 2024NE001263 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EXTENSOR EQUIPO SORO PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 08/2023 - UASG 250042 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0043148172. PROCESSO Nº 33433.067195/2024-12.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MINDMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 46.440.212/0001-90) para: aquisição de extensor equipo soro para o hfse - órgão participante - pr 08/2023 - uasg 250042 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0043148172. processo nº 33433.067195/2024-12.. Valor global contratado: R$ 1.695,00. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MINDMED HOSPITALAR LTDACNPJ 46.440.212/0001-90
- Processooficial
- 33433.067195/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.695,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.695,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAREXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS 4 VIAS, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA 15 CM, CALIBRE CERCA 12 FRENCH, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE ADICIONAL C/… | 1.500 | R$ 1,13 | R$ 1.695,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.695,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.695,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001263 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.695,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.695,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001263 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.067195/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.695,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546771
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.