Contrato federal · Empenho 2024NE001312 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PARA O HFSE - ÓRGÃO GERENCIADOR - PR 15/2023 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0043594175. PROCESSO Nº 33433.160146/2023-77
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.133.384/0001-60) para: aquisição de fibra óptica para o hfse - órgão gerenciador - pr 15/2023 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0043594175. processo nº 33433.160146/2023-77. Valor global contratado: R$ 285.000,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.133.384/0001-60
- Processooficial
- 33433.160146/2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 285.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 285.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICOFIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ VAPORIZAR, COAGULAR E CORTAR TECIDOS, REFERÊNCIA LASER VERDE ESTADO SÓLIDO, FREQUÊNCIA DUPLICADA, COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, CARACTERÍSTICAS TÉ… | 15 | R$ 19.000,00 | R$ 285.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 285.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 16.672,50
- Pagocalculado
- R$ 268.327,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001312 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 285.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.672,50 · pago R$ 268.327,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001312 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.160146/2023-77
valor global após o termo: R$ 285.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546798
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 13:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.