Contrato federal · Empenho 2024NE001373 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPO BOMBA INFUSORA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 03/2023 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0043839309. PROCESSO Nº 33433.182208/2023-00.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIFEKRON COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 08.875.820/0001-39) para: aquisição de equipo bomba infusora para o hfse - órgão participante - pr 03/2023 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0043839309. processo nº 33433.182208/2023-00.. Valor global contratado: R$ 844.470,00. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIFEKRON COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ 08.875.820/0001-39
- Processooficial
- 33433.182208/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 844.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 844.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Publicaçãooficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO BOMBA INFUSORAEQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO E CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR C… | 2.720 | R$ 41,00 | R$ 111.520,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORAEQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO PARENTERAL, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO BURETA BURETA RÍGIDA C/ALÇA,C/INJETOR, VOLUME BURETA MÍN. 150 ML, TIPO GOTEJADOR MICROGOTAS,… | 13.700 | R$ 53,50 | R$ 732.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 844.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 844.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001373 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 844.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 844.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001373 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.182208/2023-00
valor global após o termo: R$ 844.470,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546825
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.