Contrato federal · Empenho 2024NE001382 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRÚRGICO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 02/2023 - UASG 160322 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0043857810. PROCESSO Nº 33433.140169/2024-46.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SOFT MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 49.327.938/0001-00) para: aquisição de avental cirúrgico para o hfse - adesão ao pregão - pr 02/2023 - uasg 160322 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0043857810. processo nº 33433.140169/2024-46.. Valor global contratado: R$ 518.000,00. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOFT MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 49.327.938/0001-00
- Processooficial
- 33433.140169/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 518.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 518.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Publicaçãooficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMAT… | 20.000 | R$ 25,90 | R$ 518.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.017,09
- Pagocalculado
- R$ 513.982,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001382 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 518.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.017,09 · pago R$ 513.982,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001382 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.140169/2024-46
valor global após o termo: R$ 518.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546828
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.