Contrato federal · Empenho 2024NE001437 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KIT AMPLATZ PARA DILATAÇÃO PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 32/2023 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0044033893. PROCESSO Nº 33433.109476/2024-50.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. (CNPJ 09.209.604/0001-17) para: aquisição de kit amplatz para dilatação para o hfse - órgão participante - pr 32/2023 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0044033893. processo nº 33433.109476/2024-50.. Valor global contratado: R$ 24.480,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA.CNPJ 09.209.604/0001-17
- Processooficial
- 33433.109476/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P/ TERAPIA RENALCATETER P/ TERAPIA RENAL, TIPO USO HEMODIÁLISE, DURABILIDADE LONGA PERMANÊNCIA , MODELO DUPLO LÚMEN, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA DE 15 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA DE 50 CM, TIPO… | 36 | R$ 680,00 | R$ 24.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 538,56
- Pagocalculado
- R$ 23.941,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001437 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 538,56 · pago R$ 23.941,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001437 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.109476/2024-50
valor global após o termo: R$ 24.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546845
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.