Contrato federal · Empenho 2024NE001464 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GENTAMICINA 40 MG/ML) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 285/2023 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0044111497. PROCESSO Nº 33433.14305…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROEXI COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 20.676.345/0001-77) para: aquisição de medicamentos (gentamicina 40 mg/ml) para o hfse - órgão participante - pr 285/2023 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0044111497. processo nº 33433.143057/2024-47. Valor global contratado: R$ 58.239,00. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROEXI COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 20.676.345/0001-77
- Processooficial
- 33433.143057/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00285/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.239,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.239,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Publicaçãooficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA, COMPOSIçãO À BASE DE ESPUMA PU/ HIDROPOLÍMERO/ HIDROCELULA R, COMPONENTE 1 C/ PELÍCULA PU/ POLIETILENO, COMPONENTE 4 C/ DACC, DIMENSÃO… | 810 | R$ 71,90 | R$ 58.239,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.239,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 58.239,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001464 · 01/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.239,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 58.239,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001464 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.143057/2024-47
valor global após o termo: R$ 58.239,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546851
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.