Contrato federal · Empenho 2024NE001475 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CATETER CENTRAL PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 236/2023 - UASG 250057 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0044150251. PROCESSO Nº 33433.073777/2024-38.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 24.774.241/0001-56) para: aquisição de cateter central para o hfse - órgão participante - pr 236/2023 - uasg 250057 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0044150251. processo nº 33433.073777/2024-38.. Valor global contratado: R$ 1.856,89. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 24.774.241/0001-56
- Processooficial
- 33433.073777/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00236/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.856,89
- Valor globaloficial
- R$ 1.856,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 4 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, LÚMEN 20 GAU, COMPRIMENTO CERCA 15 CM, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CONECTOR… | 41 | R$ 45,29 | R$ 1.856,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.856,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 108,63
- Pagocalculado
- R$ 1.748,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001475 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.856,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 108,63 · pago R$ 1.748,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001475 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.073777/2024-38
valor global após o termo: R$ 1.856,89 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546864
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.