Contrato federal · Empenho 2024NE001520 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ADENOSINA E ENALAPRIL) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 92/2023 - UASG 153152 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0044311025 . PROCESSO Nº 33433.1581…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MINDMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 46.440.212/0001-90) para: aquisição de medicamentos (adenosina e enalapril) para o hfse - órgão participante - pr 92/2023 - uasg 153152 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0044311025 . processo nº 33433.158110/2024-12.. Valor global contratado: R$ 3.659,50. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MINDMED HOSPITALAR LTDACNPJ 46.440.212/0001-90
- Processooficial
- 33433.158110/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00092/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.659,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.659,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENALAPRIL MALEATOENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 5 MG | 2.000 | R$ 0,05 | R$ 100,00 |
| ADENOSINAADENOSINA, DOSAGEM 3 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 350 | R$ 10,17 | R$ 3.559,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.659,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 214,08
- Pagocalculado
- R$ 3.445,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001520 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.659,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 214,08 · pago R$ 3.445,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001520 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.158110/2024-12
valor global após o termo: R$ 3.659,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546884
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.