Contrato federal · Empenho 2024NE001545 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 50/2023 - UASG 254447 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0044325819. PROCESSO Nº 33433.128195/2024-04.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VALLE MEDICA LTDA (CNPJ 02.257.228/0001-97) para: aquisição de frigobar para o hfse - órgão participante - pr 50/2023 - uasg 254447 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0044325819. processo nº 33433.128195/2024-04.. Valor global contratado: R$ 4.200,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VALLE MEDICA LTDACNPJ 02.257.228/0001-97
- Processooficial
- 33433.128195/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 100 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA MULTIUSO, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS | 4 | R$ 1.050,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001545 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 4.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1328 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001545 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.128195/2024-04
valor global após o termo: R$ 4.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546897
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.