Contrato federal · Empenho 2024NE001611 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPRESSO PADRONIZADO PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90044/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0044716296. PROCESSO Nº 33433.183682/2023-41.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCO (CNPJ 26.735.752/0001-94) para: aquisição de impresso padronizado para o hfse - dispensa de licitação n° 90044/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0044716296. processo nº 33433.183682/2023-41.. Valor global contratado: R$ 2.000,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCOCNPJ 26.735.752/0001-94
- Processooficial
- 33433.183682/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO TARJA COLORIDA, GRAMATURA180 G/M2, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 50 MM, COR AZUL CLARO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS IMPRESSÃO: 1X0 (CONFORME MODELO), APLI… | 1.000 | R$ 1,00 | R$ 1.000,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO TARJA COLORIDA, GRAMATURA180 G/M2, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 50 MM, COR ROSA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS IMPRESSÃO: 1X0 (CONFORME MODELO), APLICAÇÃO… | 1.000 | R$ 1,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001611 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001611 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001611 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.183682/2023-41
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546963
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.