Contrato federal · Empenho 2024NE001657 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENITOÍNA SÓDICA) PARA O HFSE - PREGÃO PARTÍCIPE Nº 60/2023 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0044882446. PROCESSO Nº 33433.097234/2024-14…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MINDMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 46.440.212/0001-90) para: aquisição de medicamentos (fenitoína sódica) para o hfse - pregão partícipe nº 60/2023 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0044882446. processo nº 33433.097234/2024-14.. Valor global contratado: R$ 3.492,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MINDMED HOSPITALAR LTDACNPJ 46.440.212/0001-90
- Processooficial
- 33433.097234/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.492,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENITOÍNA SÓDICAFENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.800 | R$ 1,94 | R$ 3.492,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.492,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001657 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.492,00 · a liquidar R$ 3.492,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001657 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.097234/2024-14
valor global após o termo: R$ 3.492,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547010
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.