Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO COM COBERTURA CONTRATUAL PARA PAGAMENTO DA NF 222837 COMP. DEZEMBRO/2024 - DL 14/2012 - CONT. 11/2012 VIG. 28/12/23 À 27/12/24 - CONF. AUT. DA ORD. DE DESP. (004…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: emissão de empenho com cobertura contratual para pagamento da nf 222837 comp. dezembro/2024 - dl 14/2012 - cont. 11/2012 vig. 28/12/23 à 27/12/24 - conf. aut. da ord. de desp. (0045560194) - proc.: 33433.001041/2025-49.. Valor global contratado: R$ 800.549,44. Vigência de 27/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 33433.001041/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2012
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 800.549,44
- Valor globaloficial
- R$ 800.549,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Publicaçãooficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOFornecimento de energia elétrica na modalidade tarifária horossacional Azul. | 17.033 | R$ 469.999,08 | R$ 800.549,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800.549,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800.549,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 27/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 800.549,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800.549,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 27/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.001041/2025-49
valor global após o termo: R$ 800.549,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547020
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.