Contrato federal · Empenho 2025NE000356 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PONTEIRA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 27/2023 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0046309616. PROCESSO Nº 33433.025558/2025-23.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LION-A SOLUCOES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 17.195.063/0001-43) para: aquisição de ponteira para o hfse - órgão participante - pr 27/2023 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0046309616. processo nº 33433.025558/2025-23.. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LION-A SOLUCOES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 17.195.063/0001-43
- Processooficial
- 33433.025558/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Publicaçãooficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRAPONTEIRA USO MÉDICO, TIPO APLICADORA DE COLA DE GLUTARALDEÍDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/PONTA AMPLA,GIRATÓRIA E REMOVÍVEL, TAMANHO 7 CM COM PONTA DE 16 MM, MATERIAL PVC TRANSPARENTE,ESTÉRIL | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000356 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000356 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.025558/2025-23
valor global após o termo: R$ 221.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547029
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.