Contrato federal · Empenho 2025NE000613 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL CARDIO VASCULAR PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 11/2023 - UASG 250042 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047072587 . PROCESSO Nº 33433.028090/20…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.449.335/0001-30) para: aquisição de material especial cardio vascular para o hfse - adesão ao pregão - pr 11/2023 - uasg 250042 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047072587 . processo nº 33433.028090/2025-29.. Valor global contratado: R$ 82.044,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 07.449.335/0001-30
- Processooficial
- 33433.028090/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82.044,00
- Valor globaloficial
- R$ 82.044,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Publicaçãooficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULARMATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR, APLICAÇÃO* P/ MONITORIZAÇÃO PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, COMPONENTE 1 TRANSDUTOR S/ DISPOSITIVO FLUXO, COMPONENTE 2 LINHA C/ EQUIPO, TORNEIRA VALVULADA, ADICIONAIS 2 EX… | 954 | R$ 86,00 | R$ 82.044,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.044,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 82.044,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000613 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.044,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.044,00
Faturas
- 13752 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82.044,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000613 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000613 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.028090/2025-29
valor global após o termo: R$ 82.044,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547035
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.