Contrato federal · Empenho 2025NE000448 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LANREOTIDA ACETATO) PARA O HFSE. - ADESÃO AO PREGÃO 14/2023 - UASG 160088- AUT. DO ORD. DE DESP. 0046668709. - PROCESSO 33433.036578/2025-20.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0009-04) para: aquisição de medicamentos (lanreotida acetato) para o hfse. - adesão ao pregão 14/2023 - uasg 160088- aut. do ord. de desp. 0046668709. - processo 33433.036578/2025-20.. Valor global contratado: R$ 90.858,25. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0009-04
- Processooficial
- 33433.036578/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90.858,25
- Valor globaloficial
- R$ 90.858,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANREOTIDA ACETATOLANREOTIDA ACETATO, CONCENTRAÇÃO 120 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIBERAÇÃO PROLONGADA | 35 | R$ 2.595,95 | R$ 90.858,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.858,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 90.858,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000448 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.858,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.858,25
Faturas
- 1494057 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.858,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000448 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000448 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.036578/2025-20
valor global após o termo: R$ 90.858,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547066
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.