Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA. PREGÃO SRP 90194/2024-UASG 158132 E PROCESSO…
INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou MOREIRA & LOPES SERVICOS LTDA (CNPJ 24.043.951/0001-06) para: atender despesa com contratação de empresa especializada para instalação de aparelhos de ar condicionado no ifms campus nova andradina. pregão srp 90194/2024-uasg 158132 e processo 23347.000469.2024-17.. Valor global contratado: R$ 4.485,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 158452
- Local da unidadeoficial
- NOVA ANDRADINA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006200
- Fornecedoroficial
- MOREIRA & LOPES SERVICOS LTDACNPJ 24.043.951/0001-06
- Processooficial
- 23347.000469.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90194/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)Instalação de aparelhos de ar condicionado Split Hi Wall de 12.000 BTUs | 13 | R$ 345,00 | R$ 4.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.485,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 11/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.485,00
Faturas
- 519 · emitida 18/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000469.2024-17
valor global após o termo: R$ 4.485,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547109
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.