Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
PR 91900/24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA O CAMPUS CARAGUATATUBA CONF. PROC. LICITATÓRIO 23305.011739.2024-01 - PROC. DE COMPRA: 23310.000837/2025-17 - PRAZO DE ENTREGA: 30…
IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: pr 91900/24 - aquisição de material quimico para o campus caraguatatuba conf. proc. licitatório 23305.011739.2024-01 - proc. de compra: 23310.000837/2025-17 - prazo de entrega: 30 dias. Valor global contratado: R$ 1.414,46. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA 158349
- Local da unidadeoficial
- CARAGUATATUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510500
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23310.000837/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.414,46
- Valor globaloficial
- R$ 1.414,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENANTROLINAFENANTROLINA, FÓRMULA QUÍMICA* C24H16N2 (4,7-DIFENIL-1,10-FENANTROLINA), ASPECTO FÍSICO* PÓ, MASSA MOLAR 332,4 G/MOL, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 1662-01-7 | 250 | R$ 5,00 | R$ 1.250,00 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, TIPO PH 10,1 | 3 | R$ 12,89 | R$ 38,67 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, TIPO PH 7,4 | 3 | R$ 12,63 | R$ 37,89 |
| SACAROSESACAROSE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C12H22O11, PESO MOLECULAR 342,29 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-50-1 | 5 | R$ 17,58 | R$ 87,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.414,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.414,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.414,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.414,46
Faturas
- 1520 · emitida 16/05/2025 · PagoR$ 1.414,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23310.000837/2025-17
valor global após o termo: R$ 1.414,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547134
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.