Contrato federal · Empenho 2024NE000116 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFPE - CAMPUS CABO. PREGÃO 90002/2024 (UASG 158478). REQUISITANTE CMPSG. ORDENAÇÃO 1526922. PROCESSO 2…
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 41.950.966/0001-77) para: atender despesas com a aquisição de equipamentos de manutenção predial para o ifpe - campus cabo. pregão 90002/2024 (uasg 158478). requisitante cmpsg. ordenação 1526922. processo 23518.017037/2023-49. Valor global contratado: R$ 2.399,92. Vigência de 29/11/2024 a 29/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 41.950.966/0001-77
- Processooficial
- 23518.013992/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.399,92
- Valor globaloficial
- R$ 2.399,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 29/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO RECEPTORRÁDIO RECEPTOR, TIPO PORTÁTIL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CANAIS EM WIDE, FM- WIDE BAND LOW VHF, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL | 8 | R$ 299,99 | R$ 2.399,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.399,92
- A liquidarcalculado
- R$ 2.399,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000116 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.399,92 · a liquidar R$ 2.399,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 385 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.399,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000116 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.013992/2025-02
valor global após o termo: R$ 2.399,92 · vigência até 29/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547162
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 13:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.