Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDES ELÉTRICAS PREDIAIS, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO EM CANCELAS DE ACESSO VEICULAR, CÂMERAS IP DE VÍDEO MONITORAMENTO, SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, SISTEM…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou JONATAS ARAUJO SOARES LTDA (CNPJ 19.207.603/0001-97) para: serviço de manutenção em redes elétricas prediais, equipamentos, manutenção em cancelas de acesso veicular, câmeras ip de vídeo monitoramento, sistema de controle de acesso, sistema de vídeo monitoramento, cabeamento est…. Valor global contratado: R$ 48.250,00. Vigência de 14/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- JONATAS ARAUJO SOARES LTDACNPJ 19.207.603/0001-97
- Processooficial
- 23150.000125/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 48.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICAHORA DE SERVIÇO ADICIONAL. | 400 | R$ 92,00 | R$ 36.800,00 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICACHAMADO (DESLOCAMENTO + PRIMEIRA HORA DE SERVIÇO) | 50 | R$ 229,00 | R$ 11.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 14/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.250,00
Faturas
- 620 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.588,38
- 599 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.661,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.000125/2025-88
valor global após o termo: R$ 48.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547204
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.