Contrato federal · Empenho 2025NE000749 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO DE ANALISADOR ELEMENTAR TRUSPEC MICRO CHNS/O, MARCA LECO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LIPEMVALE.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou LECO INSTRUMENTOS LTDA (CNPJ 42.523.365/0001-40) para: contratação de serviços de manutenção preventiva do equipamento de analisador elementar truspec micro chns/o, marca leco para atender às necessidades do lipemvale.. Valor global contratado: R$ 25.870,00. Vigência de 20/05/2025 a 15/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- LECO INSTRUMENTOS LTDACNPJ 42.523.365/0001-40
- Processooficial
- 23086.073227/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00180/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.870,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 15/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - XMANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X (EXCETO OS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR) | 1 | R$ 25.870,00 | R$ 25.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.870,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000749 · 30/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.870,00
Faturas
- 4427 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000749 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000749 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.073227/2025-33
valor global após o termo: R$ 25.870,00 · vigência até 15/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547207
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.