Contrato federal · Empenho 2025NE000310 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO ÂMBITO DO CONVÊNIO 108/2022-FA (SIAFI 1AAJLU), PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DESENVOLVIMENTO DE UM COLETOR SOLAR DE CALHA PARABÓLICA AUXILIADO POR S…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 11.175.931/0001-47) para: aquisição de materiais de consumo no âmbito do convênio 108/2022-fa (siafi 1aajlu), para execução do projeto desenvolvimento de um coletor solar de calha parabólica auxiliado por sistema de rastreamento solar dl 90012/20…. Valor global contratado: R$ 216,03. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 11.175.931/0001-47
- Processooficial
- 23422.016907/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216,03
- Valor globaloficial
- R$ 216,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, COMPRIMENTO 10 M, DIÂMETRO EXTERNO 1/4 POL, MATERIAL PVCFLEXÍVEL, PRESSÃO TRABALHO 6 BAR., COR CRISTAL, ESPESSURA PAREDE 2 MM | 1 | R$ 216,03 | R$ 216,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 216,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000310 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 216,03
Faturas
- 8455 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000310 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.016907/2024-19
valor global após o termo: R$ 216,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.