Contrato federal · Empenho 2025NE000309 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO 108/2022-FA (SIAFI 1AAJLU), PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DESENVOLVIMENTO DE UM COLETOR SOLAR DE CALHA PARABÓLICA AUXILIADO POR SISTEMA DE R…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 11.175.931/0001-47) para: aquisição de materiais no âmbito do convênio 108/2022-fa (siafi 1aajlu), para execução do projeto desenvolvimento de um coletor solar de calha parabólica auxiliado por sistema de rastreamento solar dl 90012/2025 // proce…. Valor global contratado: R$ 3.118,99. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 11.175.931/0001-47
- Processooficial
- 23422.016907/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.118,99
- Valor globaloficial
- R$ 3.118,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MOTOR BOMBACONJUNTO MOTOR BOMBA, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA 10 CV, VOLTAGEM 440 V, VAZÃO 7M3/H, ROTAÇÃO NOMINAL 1.750 RPM, APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA LÍQUIDAS | 1 | R$ 884,99 | R$ 884,99 |
| TANQUETANQUE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO VASO ENCAMISADO, DIÂMETRO INTERNO 550 MM, DIÂMETRO CAMISA 658 MM, ALTURA 1.000 MM, CAPACIDADE 162 L | 96.128 | R$ 2.323,98 | R$ 2.234,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.118,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.118,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000309 · 16/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.118,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.118,99
Faturas
- 8462 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 884,99
- 8469 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.234,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000309 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.016907/2024-19
valor global após o termo: R$ 3.118,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547249
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.