Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos

PREGÃO 24/2023 UASG 158141 - INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS - 23360000520202412 - IE CAMPUS BG 0100157181

Name: Contrato 2025NE000063 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou C M C DO BRASIL LTDA (CNPJ 02.634.530/0001-17) para: pregão 24/2023 uasg 158141 - insumos, vacinas e medicamentos - 23360000520202412 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 824,10. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: C M C DO BRASIL LTDACNPJ 02.634.530/0001-17
Processooficial: 23360000520202412
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00024/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 824,10
Valor globaloficial: R$ 824,10
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 27/02/2025
Vigênciaoficial: 27/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BRODIFACUMBRODIFACUM, CONCENTRAÇÃO 0,005% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56073-10-0	15	R$ 54,94	R$ 824,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 824,10
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 824,10

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000063 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 824,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 824,10

Faturas

331 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 824,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000063 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360000520202412
valor global após o termo: R$ 824,10 · vigência até 31/12/2025

FornecedorC M C DO BRASIL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 547276
Lido da fonte em: 16/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:44

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.