Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
*2025NC006112*CCMA*3º SGT EDSON LIMA*64284.003941/2025-13*CONFECÇÃO DE BIOMBO COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ARTE*MPA6. GESTÃO DO PATR HIST CULT
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 10.646.373/0001-98) para: *2025nc006112*ccma*3º sgt edson lima*64284.003941/2025-13*confecção de biombo com serviço de impressão de arte*mpa6. gestão do patr hist cult. Valor global contratado: R$ 19.110,00. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 10.646.373/0001-98
- Processooficial
- 64284.003941/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL EXPOSITORPAINEL EXPOSITOR, MATERIAL METALON, ALTURA 200 CM, LARGURA 150 CM, TIPO DUPLA- FACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 02 PAINÉIS DE MADEIRA/CANTONEIRA PARA ENCAIXE/ | 4 | R$ 4.777,50 | R$ 19.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.110,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.110,00
Faturas
- 29 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.003941/2025-13
valor global após o termo: R$ 19.110,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547305
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.