Contrato federal · Empenho 2025NE000286 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM331/2025(6439,20)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:331/2025 - 2025ND000441 - PREG:90016/2024 MATERIAL FARMACOLÓGICO - RINGER IN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: c.custo: hvet - at- simone perecmanis - prot:1101010501{sm331/2025(6439,20)} material de consumo-pedido:331/2025 - 2025nd000441 - preg:90016/2024 material farmacológico - ringer injetável e benzilpenicilina injetável mem…. Valor global contratado: R$ 6.439,20. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23106.014257/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.439,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.439,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RINGERRINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO | 500 | R$ 10,98 | R$ 5.490,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, COMPOSIÇÃO POTÁSSICA, OUTROS COMPONENTES ASSOCIADA À GENTAMICINA, CONCENTRAÇÃO 20.000.000 UI + 1,66 G, FORMA FÍSICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE, USO* USO VETERINÁRIO | 20 | R$ 47,46 | R$ 949,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.439,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.439,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000286 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.439,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.439,20
Faturas
- 1823 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.439,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000286 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.014257/2025-22
valor global após o termo: R$ 6.439,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547416
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.