Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O SEQUENCIADOR SEQSTUDIO DA MARCA THERMO FISCHER SCIENTIFIC, EM PROVEITO DA UNIDADE DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇ…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTD (CNPJ 63.067.904/0002-35) para: contratação de manutenção corretiva, com fornecimento de peças para o sequenciador seqstudio da marca thermo fischer scientific, em proveito da unidade de diagnóstico e identificação genética animal do lfda-sp. Valor global contratado: R$ 49.109,78. Vigência de 20/05/2025 a 18/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDCNPJ 63.067.904/0002-35
- Processooficial
- 21053.000100/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00178/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.109,78
- Valor globaloficial
- R$ 49.109,78
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 18/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOTIPO: PISTÃO, APLICAÇÃO 2: PARA HPLC, MATERIAL 2: ZIRCÔNIO | 1 | R$ 45.029,19 | R$ 45.029,19 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 4.080,59 | R$ 4.080,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.109,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.019,83
- Pagocalculado
- R$ 46.089,95
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.029,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.634,21 · pago R$ 42.394,98
- 2025NE000098 · 28/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.080,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 385,62 · pago R$ 3.694,97
Faturas
- 83166 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.029,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2025 · Não informada
A Nota Fiscal 22361 referente aos serviços foi lançada incorretamente nos instrumentos de cobrança do Contrato 16/2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547468
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.