Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLO, ITEM Nº 08 DO PREGÃO Nº 90002/2025, UASG: 158144,SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 41/2025 SVC-DAP. PROCESSO Nº 23…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ELEN CRISTINA MOTA PEREIRA VITAL (CNPJ 28.885.807/0001-78) para: empenho despesa para aquisição de gêneros alimentícios - bolo, item nº 08 do pregão nº 90002/2025, uasg: 158144,solicitação através do formulário nº 41/2025 svc-dap. processo nº 23197.000652.2025-56.. Valor global contratado: R$ 1.388,80. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- ELEN CRISTINA MOTA PEREIRA VITALCNPJ 28.885.807/0001-78
- Processooficial
- 23197.000652.2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.388,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.388,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO RECHEIO/ CORBETURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 7 DIAS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, LEITE, OVOS, FERMENTO QUÍMICO E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL | 20 | R$ 69,44 | R$ 1.388,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.388,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.388,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.388,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.388,80
Faturas
- 25 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.388,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000652.2025-56
valor global após o termo: R$ 1.388,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547520
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.