Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER O CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REGISTRO DE PREÇOS Nº 90022/2024. ATA Nº 244/2024…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CP DE MELO COMERCIAL (CNPJ 51.069.521/0001-36) para: valor que se empenha para aquisição de materiais elétricos e eletrônicos necessários para atender o campus dois vizinhos da utfpr. registro de preços nº 90022/2024. ata nº 244/2024. requisição nº 59/2025-deseg-dv. docume…. Valor global contratado: R$ 3.812,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- CP DE MELO COMERCIALCNPJ 51.069.521/0001-36
- Processooficial
- 23064.053774/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.812,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.812,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO PÊRA, QUANTIDADE PÓLOS 2 UN, QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN, QUANTIDADE ALAVANCAS 1 UN, CORRENTE 3 A, TENSÃO 250 V | 50 | R$ 76,00 | R$ 3.800,00 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO BOTÃO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ALARME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍTIO CR2477N, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 3 V, CAPACIDADE NOMINAL 950 MAH, FAIXA TEMPE… | 10 | R$ 1,20 | R$ 12,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.812,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.812,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.812,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.812,00
Faturas
- 521 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.812,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053774/2024-70
valor global após o termo: R$ 3.812,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.