Contrato federal · Empenho 2025NE000244 · Comprasnet Contratos
*2025NC000845*CIA CMDO (S4)*S TEN PEDROZA*64284.005438/2025-94*ÁGUA SANITÁRIA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.325.460/0001-09) para: *2025nc000845*cia cmdo (s4)*s ten pedroza*64284.005438/2025-94*água sanitária*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 72,00. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.325.460/0001-09
- Processooficial
- 64284.005438/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72,00
- Valor globaloficial
- R$ 72,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 50 | R$ 1,44 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000244 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72,00
Faturas
- 6053 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000244 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.005438/2025-94
valor global após o termo: R$ 72,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547568
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 00:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.