Contrato federal · Empenho 2023NE000183 · Comprasnet Contratos
CNPJ - CCEN - 24.134.488/0021-51 | PROCESSO Nº 101189/2023-57| PR 18/2023 | PC 0238/2023 (AJUSTE DA 153082 2023NE000063 (PROCESSO 23076.101189/2023-57 - ADESÃO ATA 153080)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou COMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTD (CNPJ 27.729.308/0001-29) para: cnpj - ccen - 24.134.488/0021-51 | processo nº 101189/2023-57| pr 18/2023 | pc 0238/2023 (ajuste da 153082 2023ne000063 (processo 23076.101189/2023-57 - adesão ata 153080). Valor global contratado: R$ 1.068,00. Vigência de 05/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDCNPJ 27.729.308/0001-29
- Processooficial
- 23076.097565/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.068,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.068,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Publicaçãooficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVELÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, NORMA PADRÃO PADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E | 200 | R$ 5,34 | R$ 1.068,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000183 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9790 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 165,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000183 · 05/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.097565/2023-32
valor global após o termo: R$ 1.068,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547606
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.