Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ANGELA ALINE ILGENFRITZ DA ROSA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. Valor global contratado: R$ 4.422,65. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- ANGELA ALINE ILGENFRITZ DA ROSApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23241.001734/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.422,65
- Valor globaloficial
- R$ 4.422,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTESADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO ASSADO | 25 | R$ 43,23 | R$ 1.080,75 |
| DOCE CONFEITADODOCE CONFEITADO, TIPO SONHO, PESO 100 G, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, DOCEDE LEITE, FERMENTO, OVOS, | 46 | R$ 25,05 | R$ 1.152,30 |
| DOCE CONFEITADODOCE CONFEITADO, TIPO SONHO, PESO 100 G, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, DOCEDE LEITE, FERMENTO, OVOS, | 92 | R$ 23,80 | R$ 2.189,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.422,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.422,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 15/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.422,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.422,65
Faturas
- 682449 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.349,37
- 998908 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 833,00
- 998902 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,28
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547619
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.