Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RÓTULOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº55/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA (CNPJ 13.410.297/0001-05) para: empenho referente a aquisição de rótulos, seguindo as instruções do rems nº55/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90619/2024. 2025nc000072 - if goiano.. Valor global contratado: R$ 8.247,00. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDACNPJ 13.410.297/0001-05
- Processooficial
- 23346.001292.2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90619/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.247,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.247,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR PRETA, FORMATO REDONDA, DIÂMETRO 12 MM, APRESENTAÇÃO FOLHA COM 210 ETIQUETAS | 23 | R$ 239,00 | R$ 5.497,00 |
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR PRETA, FORMATO REDONDA, DIÂMETRO 12 MM, APRESENTAÇÃO FOLHA COM 210 ETIQUETAS | 3 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR PRETA, FORMATO REDONDA, DIÂMETRO 12 MM, APRESENTAÇÃO FOLHA COM 210 ETIQUETAS | 8 | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.247,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.247,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.247,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.247,00
Faturas
- 4193 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.247,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001292.2024-78
valor global após o termo: R$ 8.247,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547625
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.