Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CARLA REGINA BESKOW ANTONOW para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. Valor global contratado: R$ 7.192,20. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- CARLA REGINA BESKOW ANTONOWpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23241.001734/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.192,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.192,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 BATATA DOCE CASCA ROSADA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 5,40 | R$ 810,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 TOMATE GAÚCHO | 240 | R$ 6,73 | R$ 1.615,20 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 100 | R$ 5,37 | R$ 537,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 100 | R$ 4,90 | R$ 490,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA | 1.000 | R$ 3,74 | R$ 3.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.192,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 47,95
- Pagocalculado
- R$ 7.144,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 15/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.192,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 47,95 · pago R$ 7.144,25
Faturas
- 751322 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.196,46
- 371260 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.760,29
- 371257 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.182,60
- 371252 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.052,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547630
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.