Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP, PARA ATENDER A SEDE DA CR CUIABÁ E CTLS JURISDICIONADAS, CONFORME DESPACHO…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: cobrir despesas com a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de recarga de gás glp, para atender a sede da cr cuiabá e ctls jurisdicionadas, conforme despacho sead/ cr-cgb (8594823). dispensa 36/202…. Valor global contratado: R$ 1.860,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 08755.000697/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás natural - gn, uso: doméstico | 15 | R$ 124,00 | R$ 1.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.860,00
Faturas
- 67469 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000697/2025-64
valor global após o termo: R$ 1.860,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547634
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.