Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
2025NC000378 DE 08ABR25 / UG 168003 / SIORG 319827/ DFD N° 342 DA EGOVTI/ 2025IN00009 / CONTRATAÇÃO N° 027/2025/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ROAMING/ SEI N° 65251.002004/2025-82/ SUB…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TIM S A (CNPJ 02.421.421/0001-11) para: 2025nc000378 de 08abr25 / ug 168003 / siorg 319827/ dfd n° 342 da egovti/ 2025in00009 / contratação n° 027/2025/ contratação de serviço de roaming/ sei n° 65251.002004/2025-82/ subelemento 14. Valor global contratado: R$ 399,60. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TIM S ACNPJ 02.421.421/0001-11
- Processooficial
- 65251.002004/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 399,60
- Valor globaloficial
- R$ 399,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONALUtilização de Voz e Dados em Roaming Internacional | 4 | R$ 99,90 | R$ 399,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 399,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 16/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 399,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 399,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.002004/2025-82
valor global após o termo: R$ 399,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547636
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.