Contrato federal · Empenho 2025NE000466 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE INFORMÁTICA/CAMPUS DE SALINÓPOLIS - LABINFRA 2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDA (CNPJ 09.211.866/0001-16) para: empenho para custear aquisição de material de tic para implantação do laboratório de ensino de informática/campus de salinópolis - labinfra 2024. prazo de entrega conforme termo de referência. minutas 07/2025. disp. 9122…. Valor global contratado: R$ 869,85. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDACNPJ 09.211.866/0001-16
- Processooficial
- 23073.064402/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91224/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 869,85
- Valor globaloficial
- R$ 869,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONERCARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO TL-5120X, REFERÊNCIA IMPRESSORA PANTUMBM5100FDW, COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL | 15 | R$ 57,99 | R$ 869,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 869,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 869,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000466 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 869,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 869,85
Faturas
- 25032 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 869,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000466 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000466 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.064402/2024-60
valor global após o termo: R$ 869,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547639
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.