Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA O CAMPUS ACARAÚ. PROPCESSO 23812.001520/2024-66 DISP.51/2025-158322 S.E.17 - DADOS DO FORNECEDOR: [email protected] (85)…
CAMPUS ACARAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou EDUARDO PAZ BARRETO FILHO (CNPJ 23.536.758/0001-44) para: contratação serviço de recarga de extintor para o campus acaraú. propcesso 23812.001520/2024-66 disp.51/2025-158322 s.e.17 - dados do fornecedor: [email protected] (85) 3237-004 - dados bancários: bco: 001 ag…. Valor global contratado: R$ 6.781,10. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACARAU/IFCE 158322
- Local da unidadeoficial
- ACARAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300200
- Fornecedoroficial
- EDUARDO PAZ BARRETO FILHOCNPJ 23.536.758/0001-44
- Processooficial
- 23812.001520/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.781,10
- Valor globaloficial
- R$ 6.781,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOManutenção de Sistemas de Proteção Contra Incêndio | 1 | R$ 6.781,10 | R$ 6.781,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.781,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.781,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 20/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.781,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.781,10
Faturas
- 5939 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.781,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.001520/2024-66
valor global após o termo: R$ 6.781,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547670
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.