Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REFLETORES LED E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. DISPENSA 81/2025. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (2764927)
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 26.574.250/0001-29) para: empenho de despesa com aquisição de lâmpadas, refletores led e outros materiais elétricos para o campus araguatins/ifto. dispensa 81/2025. solicitação de empenho (2764927). Valor global contratado: R$ 8.305,50. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 26.574.250/0001-29
- Processooficial
- 23233.009506/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.305,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.305,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICAaplicação: iluminação pública poste, cor: branca fria, grau proteção: ip 66, material: chapa alumínio, material difusor: alumínio, material refletor: alumínio, normas técnicas: nbr 5101, nbr 14744, po… | 60 | R$ 130,00 | R$ 7.800,00 |
| PLAFONIERcaracterísticas adicionais: duplo soquetes de pvc, base e-27, cor: branca, formato: redondo, material corpo: pvc | 150 | R$ 3,37 | R$ 505,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.305,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.305,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.305,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.305,50
Faturas
- 49019 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.800,00
- 48805 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 505,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.009506/2025-11
valor global após o termo: R$ 8.305,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547723
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.