Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DE MATEREAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA APROAD. SCO 10/2025 - DIRAD/PROAD/IFRR, PROCESSO 23231.000351.2024-88.
INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.128.778/0001-90) para: empenho para de matereal de aquisição de material de divulgação para aproad. sco 10/2025 - dirad/proad/ifrr, processo 23231.000351.2024-88.. Valor global contratado: R$ 2.512,62. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA 158152
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.128.778/0001-90
- Processooficial
- 23231.000351.2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.512,62
- Valor globaloficial
- R$ 2.512,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL GEL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 165 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO ERGONÔMICO, BASE BORRACHA,LOGO PERSONALIZAD O, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICO | 282 | R$ 8,91 | R$ 2.512,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.512,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.512,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 19/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.512,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.512,62
Faturas
- 386 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.512,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000351.2024-88
valor global após o termo: R$ 2.512,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547767
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.