Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
RECARGA E TROCA DE PEÇAS DOS EXTINTORES LOTADOS NO IPUB.
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PREMIER SOLUTION LTDA (CNPJ 10.395.581/0001-61) para: recarga e troca de peças dos extintores lotados no ipub.. Valor global contratado: R$ 11.030,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PREMIER SOLUTION LTDACNPJ 10.395.581/0001-61
- Processooficial
- 23079.257136/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA REPOSIÇÃO EXTINTOR INCÊNDIOmaterial: borracha, diametro: 30, tipo material: anel óring p4 | 46 | R$ 55,00 | R$ 2.530,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 6, características adicionais: mecânica | 14 | R$ 250,00 | R$ 3.500,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: água pressurizada, capacidade carga: 10 | 22 | R$ 150,00 | R$ 3.300,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 6 | 10 | R$ 170,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.030,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.030,00
Faturas
- 0000000009 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.257136/2024-67
valor global após o termo: R$ 11.030,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547834
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.